Forslag om utvidelse av Bergensprogrammet er underfinansiert og innebærer trolig for høy belåning. Det er tvilsomt om programmet lar seg styre innenfor økonomiske rammer ved hjelp av saldering på innhold.
Les hele rapporten hos Samferdselsdepartementet
Sammendrag:
Dovre Group/TØI har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og
Finansdepartementet utført kvalitetssikring av inntektsgrunnlag, kritisk vurdering av
finansramme og faglig vurdering av prosjektprioritering i forslaget til utvidelse av
Bergensprogrammet.
Forslaget innebærer stor sett uendrede passeringstakster og ingen nye bompengesnitt.
Det beregnede private inntektsgrunnlaget, med tilhørende trafikkberegninger, vurderes i
all hovedsak å være realistisk. Inntektssiden er imidlertid noe sårbar for endringer i
trafikksammensetningen gjennom bompengesnittene, og det er en viss uklarhet om
hvordan inflasjonsjustering av takster vil bli operasjonalisert.
Offentlig inntektsgrunnlag vurderes robust på kort sikt, men sårbart i planens levetid. Forslaget innebærer en stor økonomisk merbelastning for Hordaland fylkeskommune i en periode på om lag 16 år. Denne satsingen på samferdsel i konkurranse med andre ansvarsområder for fylket vil måtte bekreftes flere ganger planperioden. Utvidelsen av Bergensprogrammet forslås videre gjennomført midt i gjeldende bompengeordning.
Ved en eventuell utvidelse bør partenes tidligere forpliktelser avregnes, for best mulig forutsigbarhet om offentlige inntekter i tiden som kommer.
Basert på gjennomgang av finansieringsplanen fremstår Bergensprogrammet som
underfinansiert. Dette skyldes i hovedsak en for optimistisk forutsetning om lånerente. Forutsetningen om lånerente svikter i første rekke på grunn av manglende garanti for låneforpliktelsene. Selv med garanti som gir gunstige lånevilkår vil usikkerhet om
renteutvikling, investeringskostnader og inntektsgrunnlag gi en viss underdekning i finansieringsplanen.
Forslaget innebærer en forsering av byggetrinn 2 av Bybanen og Ringveg Vest,
sammenlignet med gjeldende bompengeordning. Det er lite som tyder på at begge disse prosjektene er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og det er vanskelig å finne faglige begrunnelser for gjeldsfinansiert forsering av prosjektene. Forseringen medfører også en utålmodighetskostnad som svekker kostnadseffektiviteten i programmet.
Den foreslåtte planen medfører en gjeld på om lag fire milliarder kroner allerede i 2014, og innebærer en periode med gjeldsnedbetaling og lav byggeaktivitet frem til 2025. Lokale vedtak antyder ønske om revidering av Bergensprogrammet allerede i forbindelse med NTP 2014, og integrering i mulig Regionpakke Bergen. På dette tidspunktet vil Bergensprogrammet ha meget beskjeden handlefrihet grunnet den høye gjelden.
Gjennomgangen av finansramme og prosjektprioriteringer viser at det bør arbeides for større forutsigbarhet rundt lånekostnader og det bør vurderes alternativer som innebærer lavere gjeldseksponering.
Forslaget om utvidelse av Bergensprogrammet faller tidsmessig sammen med
forvaltningsreformen, som medfører endringer i eierskapet for infrastruktur på
samferdselsområdet. Dette, sammen med uvisshet om hvem som vil stille lånegaranti for ny gjeld, leder til en viss uklarhet om eierskapet til programmet. I forbindelse med behandlingen av forslaget bør forhold omkring eierskapet til programmet presiseres.
Bergensprogrammet har mangelfulle forberedelser for god programstyring. Det er
tvilsomt om programmet lar seg styre innenfor økonomiske rammer ved hjelp av
saldering på innhold. Det er så langt ikke klart hvilke overordnede styringsfunksjoner og hvilke fullmakter som vil bli delegert til programorganisasjonen
Det anbefales at en eventuell bompengeproposisjon om utvidelse av
Bergensprogrammet tydeliggjør salderingspotensialet innenfor sekkeposter. Saldering av sekkeposter medfører trolig interessekonflikter mellom eierne av programmet og omfangsfleksibiliteten i forslaget bør være ferdig drøftet før behovet for saldering oppstår.
Lokalt forslag om utvidelse av Bergensprogrammet åpner for en diskusjon av
rabattsatser, uten at det så langt synes å være konkludert. En eventuell
bompengeproposisjon bør presisere takstfleksibilitet og omtalt beslutningsprosess.